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【供应商管理办法】 公司供应商管理制度

2020-09-01 06:19:13 关键词: 管理制度 供应商 管理制度 管理办法

  【供应商管理办法】 公司供应商管理制度

 供应商管理办法 供应商管理办法(供应商开发) 供应商管理办法(供应商调查) 供应商管理办法(供应商评鉴) 供应商管理办法(供应商管理) 供应商管理办法(供应商开发) 文件编号: 版本号: 生效日期: 共 页 第 页 1. 总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。

 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。

 1.3权责单位 (1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

 (2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

 2. 供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1) 采购部负责供应商开发主导工作。

 (2) 品管部负责供应商样品的确认。

 (3) 品管部、技术生产管理部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。

 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: 各种采购指南。

 ①新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。

 ②各类产品展示(销)会。

 ③行业协会。

 ④行业或政府之统计调查报告或刊物。

 ⑤同行或供应商介绍。

 ⑥公开征询。

 ⑦供应商主动联络。

 ⑧其他途径。

 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有: (1) 依本公司需要设计内容及格式。

 (2) 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

 (3) 易于填写。

 (4) 通俗易懂。

 (5) 便于整理。

 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1) 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

 (2) 设备状况。

 (3) 人力资源状况。

 (4) 主要产品及原材料。

 (5) 主要客户。

 (6) 其他必要事项。

 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1) 材料零件确认。

 (2) 品质验收与管制。

 (3) 采购合同。

 (4) 请款流程。

 (5) 售后服务。

 (6) 建议事项。

 2.4供应商开发流程 (1) 寻找供应商。

 (2) 填写供应商基本资料表。

 (3) 与供应商洽谈。

 (4) 必要时作样品鉴定。

 (5) 供应商问卷调查。

 (6) 提出供应商调查评核之申请。

 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。

 3. 附件 [附件] 1 《供应商基本资料表》 [附件] 2 《供应商问卷调查表》 供应商基本资料表 厂商编号: 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 主要产品 名称 数量 产地 主要客户 名称 地址 确认: 审核: 填表: 供应商问卷调查表 供应商名称: 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1.您对开发部门样品确认流程是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用? □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解 品质验收管制 1.您对本公司品管部质检标准与方法是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2.您对本公司品管部人员工作方法是否认可? □认可 □不认可 3.您对本公司所需商品信息了解程度? □不了解 □了解 □很了解 采购合同 1.贵公司目前产品量足以应付本公司需求吗? □可以 □不可以 □需设法弥补 2.您对本公司采购合同条款了解吗? □不了解 □了解 □比较了解 请款流程 1.您对本公司的付款条件、手续是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 售后服务 1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管? □品管 □工程部 □采购 □总经理 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。

  供应商管理办法(供应商调查) 文件编号: 版本号: 生效日期: 共 页 第 页 1. 总则 1.1制定目的 为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。

 1.2适用范围 对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。

 1.3权责单位 (1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

 (2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

 2. 供应商调查作业规定 2.1供应商调查程序 (1) 采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

 (2) 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。

 (3) 评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

 (4) 未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。

 2.2供应商调查评核 2.2.1价格评核 对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核: (1) 原料价格。

 (2) 加工费用。

 (3) 估价方法。

 (4) 付款方式。

 2.2.2技术评核 对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核: (1) 技术水准。

 (2) 技术资料管理。

 (3) 设备状况。

 (4) 工艺流程与作业标准。

 2.2.3品质评核 对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核: (1) 品管组织与体系。

 (2) 品质规范与标准。

 (3) 检验之方法与记录。

 (4) 纠正与预防措施。

 2.2.4生管评核 对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核: (1) 生产计划体系。

 (2) 最短及最长之交货期限。

 (3) 进度控制方法。

 (4) 异常排除能力。

 2.3供应商复查规定 (1) 经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。

 (2) 复查流程类同首次调查评核。

 (3) 复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。

 (4) 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。

 3. 附件 [附件] 3《供应商调查表》 供应商调查表 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1.原料价格 2.加工费用 3.估价方法 4.付款方式 技术评核 1.技术水准 2.资料管理 3.设备状况 4.工艺流程 5.作业标准 品质评核 1.品管组织体系 2.品质规范标准 3.检验方法记录 4.纠正预防措施 生管主核 1.生产计划体系 2.交期控制能力 3.进度控制能力 4.异常排除能力 合 计 确认: 审核: 填表: 供应商管理办法(供应商评鉴) 文件编号: 版本号: 生效日期: 共 页 第 页 1. 总则 1. 1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。

 1. 2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。

 1. 3权责单位 (1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

 (2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

 2. 供应商评鉴程序 2.1评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分): (1) 品质评鉴:40分。

 (2) 交期评鉴:25分。

 (3) 价格主鉴:15分。

 (4) 服务评鉴:15分。

 (5) 其他评鉴:5分。

 2.2评分办法 2.2.1品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。

 ⑴ 计算:进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)×100% ⑵评分: 得分 = 40×进料批次合格率 2.2.2交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下: (1) 如期交货得分25分。

 (2) 延迟1~2日每批次扣2分。

 (3) 延迟3~4日每批次扣5分。

 (4) 延迟5~6日每批次扣10分。

 (5) 延迟7日以上不得分。

 本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。

 2.2.3价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分,方式如下: (1) 价格公平合理,报价迅速:10分。

 (2) 价格尚属公平,报价缓慢:8分。

 (3) 价格稍微偏高,报价迅速:6分。

 (4) 价格稍微偏高,报价缓慢:3分。

 (5) 价格甚不合理或报价十分低效:0分。

 2.2.4服务评鉴 2.2.4.1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下: (1) 诚意改善:8分。

 (2) 尚能诚意改善:5分。

 (3) 改善诚意不足:2分。

 (4) 置之不理:0分。

 2.2.4.2 . 退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分: (1) 按期更换 :7分。

 (2) 偶尔拖延:5分。

 (3) 经常拖延:2分。

 (4) 置之不理:0分。

 2.2.5其他评鉴 由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨, 予以评分,满分5分。

 2.3评鉴办法 (1) 供应商之评鉴每月进行一次。

 (2) 将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。

 (3) 每半年平均一次厂商得分,计算方式为: 半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数 2.4 评鉴分等 供应商评鉴等级划分如下: (1) 平均得分90.1~100分者为A等。

 (2) 平均得分80.1~90分者为B等。

 (3) 平均得分70.1~80分者为C等。

 (4) 平均得分60.1~70分者为D等。

 (5) 平均得分60分以下者为E等。

 2.5评鉴处理 (1) A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。

 (2) B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。

 (3) C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。

 (4) D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。

 (5) E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。

 (6) 被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。

 3. [附件] 4 《供应商评鉴表》 供应商评鉴表 年 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 采购材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理意见: 主管: 品管: 采购: 供应商管理办法(供应商管理) 文件编号: 版本号: 生效日期: 共 页 第 页 1. 总则 1. 1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。

 1. 2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。

 1. 3权责单位 (1) 采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

 (2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

 2. 供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1) 供应商资讯收集。

 (2) 供应商基本资料表填写。

 (3) 供应商接洽。

 (4) 供应商问卷调查。

 (5) 样品鉴定。

 (6) 提出供应商调查申请。

 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1) 组成供应商调查小组。

 (2) 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

 (3) 列入合格供应商名列。

 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1) 请购。

 (2) 询价。

 (3) 比价。

 (4) 议价。

 (5) 定价。

 (6) 订购。

 (7) 交货。

 (8) 验收。

 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1) 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

 (2) 每半年进行一次总评。

 (3) 列出各供应商之评鉴等级。

 (4) 依规定奖惩。

 2.5供应商复查 (1) 每年对合格供应商进行一次复查。

 (2) 复查流程同供应商调查。

 (3) 有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。

 2.6供应商辅导 (1) 对C等以下之供应商采取必要的辅导。

 (2) 不合格供应商应予除名。

 (3) 不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

 2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1) A等供应商,可优先取得交易机会。

 (2) A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。

 (3) A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。

 (4) 对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。

 (5) A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

 (6) A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。

 2.7.2惩处方式 (1) 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

 (2) C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

 (3) E等供应商即予停止交易。

 (4) D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。

 (5) 因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。

 (6) 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

 3. 附件 [附件] 5 《合格供应商名录》 合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 确认: 填表: 审核:

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