当前位置:企业文化 > 章程规章制度 > 公司销售会计岗位职责

公司销售会计岗位职责

2020-09-01 06:19:06 关键词: 岗位职责 岗位职责 会计 销售

 篇一:销售会计岗位职责

 餐饮有限公司文件 岗位职责

 销售会计岗位职责

 第 1 页 共 2 页

 篇二:销售会计岗位职责说明书

 售会计职务说明书

 售会计岗位职责

  认1.真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督1 / 22

 检查,保质保量按时完成工作任务。

 2.做

 好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及2 / 22

 填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

 3.每

 日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财3 / 22

 务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)

 4.次

 月5日前将上月收款金额核对准确登记4 / 22

 销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

 5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认 。5 / 22

 6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

 每 7.日下班前统计当日6 / 22

 销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总7 / 22

 额。

 8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

 9. 认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做8 / 22

 到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

  月10.末完了汇总并装订会计凭 证11. 每月定期及时9 / 22

 汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。

 12.每

 月定期和不定期与相关单位、部门、人10 / 22

 员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

 13.及

 时主动督促相关单位、个人清还应收账11 / 22

 款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。

 14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作 。15.协

 助公司相12 / 22

 关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

 16.积

 极配合其他会计工作 。17. 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,13 / 22

 主动提出合理化建议。

  保18.守公司秘密 。19. 做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作14 / 22

 。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

  篇四:销售会计岗位职责销 售会计岗位职责1. 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级15 / 22

 领导指挥和有关人员的监督检查,保质

 保量按时完成工作任务。

 2.做

 好增值税发票的领用、保管与使用登记16 / 22

 ,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客

 户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

 3. 每日接到出纳17 / 22

 员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通

 知相关人员及时发货)

 4.次

 月518 / 22

 日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

 5.接收核对每日车间、19 / 22

 门市传递的销售单据并签字确认。

 6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

  7.每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发

 货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

 8.认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

 9.认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证 事项一致准确无误。

 10.月末完了汇总并装订会计凭证

 11.每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。

 12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证 相符、帐表相符。

 3.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情

 况。

 4.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

 15.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

 16.积极配合其他会计工作。

 17.积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

 18.保守公司秘密。

 19.做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。

 20、完成会计主管 及总经理交办的其他任务。

 篇五:销售会计职位说明书岗位职责

 20 / 22

 职位说明书

 制人: 审核人: 审核时间:

 售会计岗位职责

 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

 2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

 3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)

 4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

 5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

 6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

 7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

 8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

 9、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

 10、月末完了汇总并装订会计凭证

 11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。

 2、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

 13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。

 14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

 15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

 16、积极配合其他会计工作。

 21 / 22

 17、积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

 18、保守公司秘密。

 19、做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。

 20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

 

 22 / 22

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2020学参范文网 版权所有